ich buche seit kurzer Zeit mit agenda und habe immer wieder ein Problem 8besser: den gleichen Fehler)
Vielleicht kann mir jemand helfen. Folgender Sachverhalt:
Ich buche eine Eingangsrechnung mit VoSt. (SKR04)
Wareneingang 5400 19% an Bank 1800 - 39,03 Brutto
Sieht dann so aus :
SOLL 5400 (WE 19%) - 32,80
HABEN 1800 (Bank) - 39,03
SOLL 1406 (abziehbare VoSt) - 6,23
FRAGE: Muss ich die VoSt. manuell noch auf Konto 9896 buchen?
Also:
9896 an 1406 - 6,23
Wäre sehr froh, wenn ich eine Antwort bekäme
Habt einen schönen Sonntag - trotz Arbeit
Rosi