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Miete, Korrektur der VST buchen
Hallo,
ich habe mal wieder ein Brett vor dem Kopf.
Ich habe Miet von Jan bis Juni mit 19 % gebucht und dann von Juli bis Dez 20 mit 16 % gebucht.
Jetzt in 2020 bekomme ich vom Vermieter eine Erstattung der Vst.
Wie buche ich das?

Korrigiere ich im alten Jahr die Mietbuchungen auf 19 %?
Oder buche ich im neuen Jahr die Erstattung einfach nur gegen Vorsteuer, aber dann habe ich ja eigentlich gar keinen Bezug zum Vorgang.

Könnt ihr mir hier helfen? Wie macht ihr das?
Zitat
kathi1212 schreibt:
Korrigiere ich im alten Jahr die Mietbuchungen auf 19 %?

Du meinst auf 16%? Ja, korrigier  im  2020 die Rechnungen und dann hast du die  Forderung gegen den Vermieter und gleichzeitig die Umsatzsteuerschuld in derselben Höhe. Die Erstattung der Vorsteuer buchst gegen Forderung und nach der Abgabe der Umsatzsteuererklärung wirst du die Umsatzsteuer an das Fa. überweisen. Oder du kannst die UstVa für Dezember korrigieren.
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