Erhaltene Anzahlung

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Erhaltene Anzahlung, Erhaltene Anzahlung vom B2B Kunden auf falsches Konto gebucht
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem. Ein Kunde aus EU-Ausland (B2B) hat eine Anzahlung im Mai geleistet, diese wurde aus versehen auf das Konto 3272 – Erhaltene Anzahlungen 19% USt. (SKR04) anstatt 3250-Erhaltene Anzahlung ohne USt. (SKR04) gebucht (Buchungssatz: Bank an 3272). Im Juni wurde eine Rechnung ohne USt (IG-Lieferung) ausgestellt (Buchungssatz Debitor an 4125-Erl. aus St.freie innergem. Lieferungen (SKR04). Als nächster Schritt sollte 3272 an Debitor über OP ausgebucht werden, das lässt das Programm (Lexware) aber nicht zu, weil Steuersätze unterschiedlich sind (RG ohne USt., Erhalt. Anzahlungen mit 19% USt.).
Welche Konten muss ich im Juni bebuchen damit USt. korrigiert wird, da im Mai zu viel USt. bezahlt, und damit OP ausgeglichen werden. Oder soll ich die Buchung aus Mai (Bank an 3272) stornieren und eine Korrektur der UStvoranmeldung an FA schicken? Das umbuchen vom 3272 auf 3250 lässt das Programm auch nicht...
Ich bin Einzelunternehmer, IST-Versteuerung, SKR04, Dauerfristverlängerung (mache gerade Juni fertig), Lexware pro. Werde aber nicht schlimm finden, wenn Ihr bei Euren Antworten SKR03-Konten benutzt.
MfG Maria
Generalumkehr der ersten Buchung (Bank an Anz. 19%). Korrekturbuchung des ersten (Bank an Anz. o Ust). Korrigierte UStVa Mai 2019 abgeben.
Bearbeitet: hans123 - 05.08.2019 12:54:46
Zitat
hans123 schreibt:
Generalumkehr der ersten Buchung (Bank an Anz. 19%). Korrekturbuchung des ersten (Bank an Anz. o Ust). Korrigierte UStVa Mai 2019 abgeben.

Vielen lieben Dank, ich habe mich auch zu dieser Lösung geneigt, weil alles anderes irgendwie nicht geklappt hat... Habe das nun genau so wie beschrieben gemacht.
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