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06.05.2020 08:43:10
 Hallo Jacqui1971, was machst du mit den Gutscheinen? Für was sind diese bestimmt? für eigengebrauch? Im Falle, wenn dies noch nicht zuordenbar ist, buche ich sowas immer auf den Durchlaufenden Posten (SKR03 1590). Dieses Konto wird bei mir regelmäßig ausgeglichen und beobachtet. Da bleibt für mich der Überblick da  VG, Anni
**** Ein kurzes "Danke" oder "hat geklappt" tut net weh ;) , andere User freuen sich, wenn sie sehen, dass der Weg geht und ich sage "Dankeschee" :) ****
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06.05.2020 08:40:13
Hallo Jkrampe,
ja, jeder Benutzer, welche eine Leistung erhält (ob entgeltlich oder unentgeltlich) bekommt eine Rechnung. Nicht wegen der fortlaufenden Nummer, da diese ja bei "nicht-Rechnungsstellung" ja vorhanden wäre, sonder da hinter jeder Leistung eine Abrechnung steht! hoffe, dass dir das weiterhilft? VG, Anni
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22.11.2019 08:45:21
Hallo um_blues,
Kann man in Lexware eine Aufteilung machen? Buchst du mit Geldtransit (1360 SKR03)? Ohne Geldtransit: Bank an Kreditor (zur Bezahlung der Rechnung durch den Kunden) Kreditor an Bank (zur Überweisung der Gutschrift durch die Firma) Somit wäre die Rechnung bezahlt und die Gutschrift ausbezahlt. Mit Geldtransit: Geldtransit an Kreditor (zur Bezahlung der Rechnung durch den Kunden) Bank an Geldtransit (zur Bezahlung der Rechnung durch den Kunden) Kreditor an Geldtransit (zur Überweisung der Gutschrift durch die Firma) Geldtransit an Bank (zur Überweisung der Gutschrift durch die Firma) Hoffe, das konnte dir bisschen weiter helfen?! VG, Anni
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04.11.2019 11:22:06
Hallo trojanspirit, ich würde bei
wie folgt buchen: 1780 an Bank (volle Umsatzsteuer-Voranmeldung) Bank an 1741 (volle Berichtigung der Lohnsteuer) VG, Anni
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06.04.2020 09:10:11
Hallo andre.rosskopf@arcor.de,
Die Rechnungsstellung ohne USt.?? Warum? Kleinstgewerberegelung??
Ja, er hat ein für sich neues Gewerbe und hat hier die Ausgaben, daher wird er es auch wieder abschreiben müssen. Und dann kommt es ins Anlagevermögen, als wenn er die Werkzeuge neu gekauft hätte. VG, Anni
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07.11.2019 09:07:02
Hallo Frank Mach,
Ja das ist natürlich möglich. Hier würde ich jedoch vorab Rücksprache mit dem steuerlichen Berater des Unternehmens machen. Aber prinzipiell ist es in Datev möglich. VG, Anni
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10.10.2019 08:34:32
Hallo BibuElla,
Es gibt doch keine andere Möglichkeit, oder wird genau der Betrag abgehoben, welcher an den Kreditor weitergegeben wird?  Aber dennoch ist das Geld dadurch in der Kasse Wir buchen auf Geldtransit-Konto (1360 SKR03 / 1460 SKR04) bei der Abhebung. Ist ja ein Verrechnungskonto. Und von Dort aus wird es in die Kasse eingezahlt. Oder aber dann direkt an den Kunden weiter gegeben. (was ist allerdings nicht für richtig halte!) VG, Anni
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23.01.2020 09:44:42
Hallo Zusammen,ich habe mal eine Frage, konnte so nicht direkt was in Dr.Google finden. Unser Mitarbeiter kam auf mich zu, dass er eine Arbeitsbrille braucht. Diese auch nur für die Arbeit gebraucht wird (privat hat er eine andere). d.h. die Brille bleibt immer in der Arbeit. Seine Frage war, inwieweit der Arbeitgeber die Brille zahlen kann oder sich an die Kosten beteiligen kann. Da es sich um eine Zweitbrille handelt hat er vom Optiker auch einen Rabatt bekommen. Die alte Fassung seiner vorherigen Brille hat er auch hergenommen, so dass keine Brillengestell-Kosten auf der Rechnung stehen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt rund 130 Euro brutto (knapp 110 netto). Kann er die Rechnung auf dem Arbeitgeber ausstellen lassen - und in der Rechnung angeben, dass es sich um eine Arbeitsplatz-Schutzbrille handelt? Oder wie sind die Vorgaben? Danke für Eure Antworten schon mal im Voraus. VG, Anni
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16.09.2019 09:23:24
Hallo supertuxer, Danke für deine Antwort. Diese verstehe ich nun besser.
das ist klar, ohne Beleg gibt es bei uns auch gar keinen Zahlungsfluss
mit diesem Ansatz werde ich unseren steuerlichen Berater nochmals nachfragen, wie er dies sieht und was er dazu meint  Danke für deine ausführliche Erklärung zu meinem Sachverhalt. VG, Anni
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13.09.2019 10:52:52
Hallo supertuxer, Danke für deine Antwort.
Der Schaden wurde über unsere Versicherung abgewickelt. Wir haben eine Wertminderung für den Schaden abzgl. unserer SB von der Versicherung erhalten. Ob ihm das ganze Zusteht, steht ja ausser Frage, wir leiten eben einen Teil dieses Betrages weiter.
Der Kaufpreis liegt lt. Rechnung vom Kunden vor. Er hat die Rechnung selbst geschrieben, da das Fahrzeug in seiner Firma war. Daher braucht man nicht vermuten Der Kaufpreis (wir als Käufer) steht fest. Der Schadenersatz von der Versicherung, welchen wir an den Vorbesitzer weiterleiten steht auch fest. Die Vorsteuer wurde ordentlich ausgewiesen seitens des Verkäufers.
in meinem Eingangspost bereits erwähnt!
das trifft nicht zu! Differenzbesteuerung geht nicht bei einem regelbesteuerten Fahrzeug!
ich weiß nicht.. Vllt. nochmals meine beiden ersten Post lesen? Vielen Dank für deine Antwort. ich werde es mir jedenfalls nochmals durch den Kopf gehen lassen und unseren steuerlichen Berater hierzu nochmals explizit fragen. VG, Anni
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