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Steuer bei Ausgangsrechnung mit Lieferung nach Frankreich
Es gibt in diesem Fall zwei Möglichkeiten: 1) ihr Unternehmen ist in Frankreich registriert und besitzt eine französische USt-ID Nummer. In diesem Fall ist es eine innergemeinschaftliche Lieferung, die Rechnung wird ohne USt ausgestellt, ihr müsst dann die USt in Frankreich abführen und als Vorsteuer ziehen. 2) (und diese Variante würde ich vorziehen, wenn das Unternehmen in Frankreich nicht registriert ist) die Rechnung wird als im Inland getätigt mit 19 % USt ausgestellt. Du bekommst diese als VSt zurück vom deutschen Finanzamt. Und eure Ausgangsrechnung an den Kunden in Frankreich geht als innergemeinschaftliche Lieferung raus ohne USt-Ausweis. Der französische Kunde zahlt die USt in Frankreich (innergemeinschaftlicher Erwerb)und bekommt diese zurück als Vorsteuer.
Du bist in dieser Situation aber aus meiner Sicht "außer Gefahr". Wenn die Eingangsrechnung mit USt ausgestellt ist, kannst ja diese zurück als VSt erhalten. Ist die Rechnung ohne USt als innergemeinschafliche Lieferung gestellt (ohne Angabe von ID-Nummer vom Kunde), dann haftet für die USt der Lieferant und nicht du. Du kannst zwar die USt nicht als Vorsteuer erstattet bekommen, aber letztendlich hast du diese auch nicht bezahlt, da die Rechnung ohne USt ausgestellt.
Kauf eines Servers aktivieren
Hallo zusammen, unsere Firma will demnächst die IT-Infrastruktur einrichten. Ich muss für unseren CFO einen Aktivierungsvorschlag vorbereiten. Es liegt mir das Angebot vor: ESX-Server, Backupserver, Switch, Storage, 4 verschiedene Lizenzen und verschiedene Installations-, Einweisungs-, Dokumentations- etc. Leistungen. Das gleiche auch für unseren anderen Standort.
Mein Vorschlag wäre das Hardware zusammen als ein Inventar auf dem Konto # 300 Geschäftsausstattung aktivieren (pro Standort), Lizenzen einzeln unter "Lizenzen" aktivieren und die Dienstleistungen zu den Hardware als Anschaffungsnebenkosten auf dem Konto # 300.
Ist das richtig oder was sagt ihr? Danke.
Forderung aus Darlehen aktivieren
Vielen Dank :D Tja, der Zinssatz ist in der Tat nicht so hoch, habe nur von zu Hause geschrieben. Deswegen habe die Daten nicht zur Hand gehabt. Aber der Sachverhalt bleibt ja gleich, zumindest was die Kontierung betrifft. :D  Vielen Dank noch mal.
Forderung aus Darlehen aktivieren
Hallo calculon, erstmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Die 100.000,- ist der Darlehensbetrag, der maximal ausgezahlt werden kann; die Zinsen kommen extra quartalsweise dazu. Diese müssen wir wahrscheinlich auch noch berechnen. Welcher Betrag wann abgerufen wird ist nicht festgelegt. Die Abrufung erfolgt nach Bedarf, wie gesagt am 25.12.16 wurden z.B. 1.500,- abgerufen. Im Januar 2017 wurden noch einmal 2.327,- abgerufen. Der Darlehensnehmer darf abrufen bis er 100.000,- erreicht hat.
Forderung aus Darlehen aktivieren
Hallo liebes Forum :wink1: , unser Unternehmen hat ein Darlehen an eine andere GmbH zu folgenden Konditionen vergeben: Betrag 100.000,00 €; Auszahlung nach Abruf; 14,00 % p.a. Zinsen. Mein Vorschlag wäre: wir buchen bei jedem Abruf z.B.:

# 550 Darlehen 1.500,00 € an #1200 Bank 1.500,00 €
So erhöht sich nach und nach meine Forderung #550 bis max. 100.000,00 €
Die Zinsen werden nach dem Quartalsende gebucht. Wenn am 25.12.16 der Betrag in Höhe von 1.500,00 € abgerufen wurde, soll ich dann 1.500 x 14,00 % / 360 x 6 Tage = 3,50 € gegen #550 buchen: #550 3,5 € an #2621 Zinserträge 3,5 €?
Oder liege ich da total falsch?
Danke!
Monatliche Rechnungsabgrenzung
Hallo, ich versuche zu konkretisieren. Da hast du schon Recht. Die Aufgabe richtig zu stellen, ist die halbe Miete :D

Bei den PKWs geht es meistens um die Versicherungen. Diese werden jährlich abgebucht, abgegrenzt und ich soll monatlich Aufwand gegen die Abgrenzung buchen.

Bei den 30 Autos sind es nun mal 30 Buchungssätze (und das sind nur die Autos, die Abgrenzung von den restlichen Versicherungen, Gebühren, Mieten etc. kommen noch dazu und das sind dann monatlich mindestens 120 Buchungssätze).

Deswegen überlege ich diese Buchungen zusammenzufassen. Z. B. bei 30 PKW, die zu den 3 Kostenstellen gehören: die 30 monatlichen Buchungen PKW-Versicherung gegen Abgrenzung  könnte ich ja zu den 3 Buchungen zusammenfassen (nach Kostenstelle). Ich sehe dabei keinen Verstoß gegen Saldierungsverbot oder Sonstiges?

EB-Wert: unter dem EB-Wert verstehe ich den abgegrenzten Wert zum 01.01.xxxx Z. B. 100.000 €, die sich aus 60 Positionen zusammensetzen (40 Versicherungen, davon 30 PKW-Versicherungen, verschiedene Mieten, die quarteilsweise abgebucht werden, verschieden Service Verträge, die wir abgrenzen etc.)

Und in Excel muss ich erstmal eine Tabelle mit der monatlichen Abgrenzung aufbauen, so dass ich den Saldo am Monatsende jedesmal überprüfen kann.

Und zweitens, anhand dieser Tabelle will ich auch in der Lage sein, die Positionen für die Dauerbuchung zusammenzufassen.

Ich hoffe, ich konnte die Frage einigermaßen erklären :D
Monatliche Rechnungsabgrenzung
Hallo liebes Forum, ich möchte gerne eine Excel Tabelle für die monatliche Rechnungsabgrenzung erstellen. In dem Unternehmen wurde bis dato keine monatliche Abgrenzung vorgenommen, so dass ich keine "Vorlage" habe. Bis jetzt habe ich recht übersichtliche RAP gehabt, also vielleicht 15 Positionen beim Jahreswechsel. Hier habe ich aber das Problem, dass wenn ich alle Positionen im Excel aufliste, komme ich auf die volle Seite Format A3, im Januar kommt noch mindestens eine Seite. Ich muss dazu wiederkehrende Buchungen anlegen. Ich habe Bedenken, den Überblick zu verlieren.

Wie macht Ihr das im Laufe des Jahres? Meine Überlegung ist:
1. Für die Dauerbuchung mehrere Positionen zusammenfassen, je Aufwandskonto und je Kostenstelle. Z.B. wir haben etwa 30 PKW, pro PKW wird monatlicher Betrag in Höhe  von 50,- bis 70,- Euro aufgelöst. Ich könnte ja diese 30 Buchungen in die 5 Buchungen zusammenfassen. Oder macht man das so nicht?

2. Für die Spalten selbst plane ich die Folgenden: EB-Wert, monatlicher Betrag, monatlicher Saldo usw. für 12 Monate bis man auf den Saldo zum 31.12.17 kommt.
Welche Excel Funktionen können dabei nützlich sein. Muss gestehen, bin kein Profi in Excel, habe einfach zu wenig mit Excel gearbeitet. Es ist aber Zeit, mich mit dem auseinander zu setzen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Job als BiBu bekommen wie kann ich mich vorbereiten?
Hallo community,

ich habe eine Stelle als BiBu bekommen und fange in einem Monat an.

Wie kann ich mich in dieser kurzen Zeit, die noch bleibt , auf die Stelle vorbereiten?

Ich habe noch die Möglichkeit, die Unterlagen vom Unternehmen nach Hause zu bekommen um diese zu lesen. Ich denke so an SuSa, Bilanz, GuV. Was könnte ich noch fragen, was wäre noch sinnvoll? Kennt ihr vielleicht ein gutes praxisbezogenes Buch, das ich noch lesen könnte? Ich will diese Chance auf jeden Fall nutzen und mich möglichst vorbereiten, damit ich nicht ganz "ahnungslos" am ersten Tag komme.

Kurz zu mir: nach dem Studium habe ich bei einem Steuerberater 3 Jahre gearbeitet. Ich mache Fibu, Steuererklärungen, Jahresabschlüsse. An der neuen Stelle werde ich die Monats- und Jahresabschlüsse erstellen. Die frühere BiBu ist gegangen, Jahresabschluss wurde früher von einem Steuerberater erstellt (ich werde den Jahresabschluss auch selbst machen).

Bis jetzt habe ich lediglich kleinere Abschlüsse gemacht, so gut wie keine GmbH bzw. GmbH mit 1 bis 2 Angestellten. Von innen habe ich kein Unternehmen gesehen. Ich war ja immer in einer Steuerkanzlei.


Vielen Dank!
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