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Umsatzsteuer, Drop-Shipping Verkauf ans Ausland für Deutschland!
Aus deiner Erzählung werde ich nicht ganz schlau. Eure Kunden sind Händler, die die von Euch verkauften Waren weiter verkaufen? In ihrem eigenen Namen oder in Eurem? Wichtig für die weitere Behandlung.
Dass Ihr versendet, ist möglich. Aber die Frage ist, wer für welche Lieferung im Endeffekt den innergemeinschaftlichen Lieferung bewirkt.  Das ist bei Dreiecksgeschäften nicht immer ganz einfach. Wenn ihr aus den Erläuterungen im UStAE nicht schlau werdet, solltet Ihr gezielt nach Umsatzsteuer bei Dreiecksgeschäften suchen (oder einen Steuerberater befragen). Ein weitere Stichwort wäre die "bewegte Lieferung" als wesentliches Kriterium.
Ordentliche Rechnung für eine Nachträgliche Umsatzsteuer der ausgestellten Rechnung, Ordentliche Rechnung für eine Nachträgliche Umsatzsteuer der ausgestellten Rechnung
So wirst du Probleme bei der UStVA und UStE bekommen. Darüber hinaus - die Umsatzsteuer darf doch nicht als Entgelt ausgewiesen werden.
Der (steuerlich) richtige Weg ist:
Rechnungskorrektur für deine ausgestellte Rechnung (an Kunden senden!), neue Rechnung ausstellen mit Ausweis Umsatzsteuer. Dann hast du den richtigen Forderungssaldo (OP) und der Kunde hat den Nachweis für die Änderung.
Reisekostenabrechnung für Anfahrt / Auftrag zum Kunden
Zitat
anni2012 schreibt:
wo auch Werbungskosten in den Aufwendungen sind
Nein, das sind Werbekosten. Als Unterscheidung zu den Werbungskosten bei den Einkunftsarten unselbständige Tätigkeit, Vermietung und Verpachtung, Einkünften aus Kapitalvermögen und sonstigen EInkünften.
Zitat
anni2012 schreibt:
Was meinst du mit "Einkunftsart"?
Lies das EStG - dort sind die Einkunftsarten aufgeführt..
Reisekostenabrechnung für Anfahrt / Auftrag zum Kunden
Zitat
anni2012 schreibt:
über Werbungskosten pro Km 30 ct. erstatten und buchen.
Wohl eher Betriebsausgaben! In den Werbungskosten (welche Einkunftsart?) hat dies nichts zu suchen.
Analyse hinterlegter Bilanzen eines potentiellen Geschäftspartners
Wenn es sich wirklich um die KG handelt, wundert es mich nicht. Alle Gewinne/Verluste werden mit Ablauf des 31.12. sofort dem Gesellschafter gutgeschrieben, hier wohl die GmbH. Von der hast du keine Bilanz, dies wäre aber notwendig, um das gesamte Bild zu haben.
Von der Steigerung der Verbindlichkeiten wurde ja Anlagevermögen angeschafft - somit dürfte hier der Gesellschafter viel finanziert haben. Da das Umlaufvermögen gleich geblieben ist, dürfte sich auf dem Gebiet der Waren/Fertigerzeugnisse Ein- und Verkauf im Wesentlichen die Waage halten. Sagt also nichts aus über Umsätze etc.

Du solltest vielleicht etwas Geld in die Hand nehmen und bei Creditreform u.a. mehr Informationen zu bekommen. Ohne GuV kann man schwerlich mehr zu den Zahlen sagen.
Charge reverse §13 in der Umsatzsteuererklärung & Anlage UR (Amazongebühren) - was mache ich falsch?
Es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig sich Unternehmer um steuerliche Änderungen kümmern. Lieber geht man nach dem Motto "hoch lebe das Vorjahr" vor.
Zur Info: die Anlage UR wurde für das Jahr 2018 abgeschafft und in die Umsatzsteuererklärung integriert!
Aufgabebilanz EÜR
Spätestens die EÜR 2017 musste neben dem amtlichen Formular EÜR über Elster auch die Anlage AVEÜR über Elster abgegeben werden. Wenn du kein Anlagenverzeichnis aufgestellt hast, und damit die genannten Güter nicht im Betriebsvermögen aufgetaucht sind, kannst du jetzt auch nichts entnehmen!
Entweder die Anlagegüter waren im Betriebsvermögen und damit spätestens ab 2017 auch in der Anlage AVEÜR dem Finanzamt ganz "offiziell" als Anlagevermögen angezeigt oder du machst eine Schlussbilanz ohne diese Güter. Wie diese dann aussehen muss, findest du haufenweise im www
Aufgabebilanz EÜR
Zitat
scrat0 schreibt:
Ein 'Anlagenverzeichnis' existiert in der Form nicht.
Dann hast du aber ein Problem! Wie hast du denn die Anlage AVEÜR ausgefüllt? Die ist Pflicht. Ausserdem gilt auch für eine EÜR die Vorgabe eines gesonderten Verzeichnisses (und wenn es das Anlagenkonto ist, auf dem die Käufe, Abschreibungen und Verkäufe ersichtlich sind.
Aufgabebilanz EÜR
Zitat
hans123 schreibt:
Maßgeblich sind die Wirtschaftsgüter aus deinem Anlagenverzeichnis. Ich würde mal ein Blick in die Anlage AVEÜR deiner letzten Steuererklärung werfen.
Da hätte ich etwas "BAuchschmerzen" - in die Aufgabebilanz gehören die Verkehrswerte zum Zeitpunkt der endgültigen Betriebsaufgabe, sprich Zeitpunkt der Entnahme. Die Differenz zwischen Verkehrswert und Buchwert erhöht/vermindert den Aufgabegewinn! Es sind alle noch vorhandenen Anlagegüter anzusetzen (als auch diejenigen, die schon abgeschrieben, aber noch im Betriebsvermögen sind, ausser GWG).
Umsatzsteuer-Voranmeldungen - Turnus durch Finanzamt vorgegeben?, USt-VA -
Zitat
anni2012 schreibt:
dass wir die UST-VA für die zweite Firma von ihm, nicht mehr vierteljährlich (wie das Finanzamt geschrieben hat! ) sondern wieder monatlich machen können?
d.h. es geht um Gesellschaften, nicht um Einzelunternehmen? Denn nur dann sind getrennte UStVAen einzureichen.
Der Turnus steht eigentlich im Gesetz - und nur mit Zustimmung des Finanzamtes könntet Ihr umstellen. Sonst werden die UStVAen einfach ignoriert! Aber Änderungen werden meistens zum Jahresanfang genehmigt bzw. automatisch dann vom Finanzamt angeordnet.
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