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23.01.2019 11:42:11
Hallo,
bei uns in der Firma gibt es Reisekosten die vom Kunden übernommen werden. Mein Chef hätte jetzt gerne, dass wir diese Kosten dann auf ein extra Konto buchen. Wäre dieses in der 5er Klasse richtig angesiedelt, da es ja zu einer Weiterverrechnung kommt oder in welche Klasse würdet ihr dies buchen? Danke schon einmal. |
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23.01.2019 11:37:43
Danke für eure Antworten.
Es sind teilweise sehr hohe Summen die bezahlt werden müssen, deswegen ist die Bar Erstattung nicht so leicht. das mit der Kreditkarte habe ich mir auch schon gedacht, wird aber leider nicht gewünscht. Also war mein Vorschlag eben für jeden Mitarbeiter ein Lieferantenkonto anzulegen. |
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04.01.2019 23:22:33
Die Firma ist Ei e GmbH
Es ist eine Software Firma. Ja MA soll Mitarbeiter heißen. Wie sollten/könnten sie es denn sonst Zahlen? Soweit ich weiß sind das alles Firmen PKW die sowohl Privat als auch für Dienstfahrten genutzt werden. Ja es kommt mehrmals im Monat vor, bei verschiedenen Mitarbeitern. |
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04.01.2019 09:32:08
Hallo,
ich habe in einer neuen Firma als Buchhalterin angefangen und bin derzeit etwas erstaunt über die Buchungsweise dort (ja ich weiß jede Firma bucht etwas anders). Jedoch kommt mir diese weise etwas komisch vor und ich wollte fragen wie ihr das so handhabt bzw. ob ich mich richtig erinnere (ist doch schon wieder 4 Jahre her das ich das ganze gelernt habe) In dieser Firma ist es so, dass ein MA eine Tankrechnung bringt, diese wird dann nicht auf ein MA-Liefeantenkonto gebucht sondern der Lieferant heißt dann OMV/ENI etc. Aussage der derzeitigen Buchhalterin: Wir haben ja eine Leistung bei der Firma OMV bezogen und nicht beim MA. Die Tankrechnung wurde jedoch vom MA privat bezahlt und wird dann auch an diesen überwiesen. Meiner Meinung nach ist es nicht logisch die Tankrechnung auf OMV etc zu buchen und nicht auf den MA der es gezahlt hat. So kann doch niemand der sich die Buchhaltung ansieht auf einen Blick erkennen das es sich um die selbe Rechnung handelt. Liege ich hier falsch? Ich würde die ganzen Tankrechnungen die ein MA zahlt auf ein Lieferantenkonto des MAs buchen und dann die Zahlung gegen dieses, damit ersichtlich ist welche Rechnung genau gezahlt wurde. Bin gespannt auf eure Meinungen Liebe Grüße Melanie |
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