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Proformarechnung an Kunden Zahlung per Vorkasse, soll eine Proformarechnung nach der Leistungserbringung in eine normale Rechnung umgewandelt werden bzw. eine Rechnung erstellt werden
Hallo zusammen! :wink1:

ich muss wieder Erfahrung sammeln, was natürlich schön, aber auch anstrengt ist…
Habe einen Kunden aus Deutschland, der zwecks Zahlung per Vorkasse eine Proformarechnung haben möchte. Ich habe bereits sehr viel im Internet nachgelesen, aber noch nicht rausgekriegt, was ich mit der Proformarechnung nach Leistungserbringung (Lieferung von Ware) machen soll... Den für Buchhaltung ist eine Proformarechnung unrelevant... Diese wird auch von dem Programm gar nicht in die Buchungsliste übertragen (habe bereits in meiner Musterfirma bisschen rumgespielt) … Weiterführen zu einer „normalen“ Rechnung, Stornieren o.ä. kann man sie auch nicht. Dann bleibt mir theoretisch nur eins übrig, und zwar neben der Proformarechnung eine „normale“ Rechnung zu erstellen. Da ich aber im Internet gelesen habe, dass es in solchen fällen zu Steuernachzahlung kommen kann, bin ich mir nicht sicher, ob ich das so machen möchte… Ich habe auch gelesen, dass man auf der Proformarechnung folgender Vermerk machen soll: „Diese Proformarechnung berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug.“, damit es zur Steuernachzahlung nicht kommt… Bin aber trotzdem unsicher, dass es tatsächlich ausreichen ist. Kennt sich vielleicht jemand mit so was aus?

Freue mich über eure Hilfe sehr. :)

MfG
Maria

P.S. bin Einzelunternehmer, IST-Versteurer, SKR04, Programm Lexware pro.
Umsatzsteuer-Erstattung bei Ausfuhr im persönlichen Reisegepäck, Überweisung der MwSt. an Kunden richtig buchen
Hallo Macaslaut,

Muss ich die Rechnung unbedingt stornieren? Sie war doch am Anfang richtig gewesen. Ein Nachweis über Ausfuhr habe ich erst im März bekommen. Ist eventuell eine Rechnungskorrektur mit dem März- bzw. Aprildatum sinnvoller? Dann muss ich bestimmt keine Korrektur der UVA machen (es wird dann halt Erl. + USt. 19% an Deb. gebucht) und ich bezahle halt weniger USt. im Monat, in dem ich korrigiere. Und dann kann ich eine neue Rechnung ohne Ust. erstellen (Deb. an St.freie Umsätze.) + Bankbuchung im März (Deb. an Bank).
Umsatzsteuer-Erstattung bei Ausfuhr im persönlichen Reisegepäck, Überweisung der MwSt. an Kunden richtig buchen
Zitat
Macaslaut schreibt:
Code
  Soll ich dann das Konto 3806 (USt. 19%) nehmen? 


3820  an Bank. Das ist die Forderung gegen Fa.
Macaslaut,


Vielen Dank Macaslaut. Dann nehme ich das Konto 3820.
Umsatzsteuer-Erstattung bei Ausfuhr im persönlichen Reisegepäck, Überweisung der MwSt. an Kunden richtig buchen
Ich habe die UVA für März noch nicht abgeben, habe Dauerfristverlängerung. Soll ich dann das Konto 3806 (USt. 19%) nehmen?
Umsatzsteuer-Erstattung bei Ausfuhr im persönlichen Reisegepäck, Überweisung der MwSt. an Kunden richtig buchen
Hallo alle zusammen! :wink1:

ich bin Anfänger und brauche dringend eure Hilfe. Meine Geschichte: Ein Kunde aus Schweiz hat bezahlte Ware an deutsche Adresse liefern lassen und anschließend über die Grenze im persönlichen Reisegepäck geführt. Eine Originalrechnung mit Zollstempel liegt vor. Ich habe ihm die MwSt. per Banküberweisung am 22.03.19 erstattet. Und nun weiß ich nicht wie ich das Ganze verbuchen soll. Ich bin Einzelunternehmer, IST-Versteuerung, SKR04, Lexware pro. Werde aber nicht schlimm finden, wenn Ihr SKR03-Konten benutzt...  
Ich habe mir zwei Varianten überlegt:

1. Variante: einfach USt. an Bank buchen... bin mir aber nicht sicher, ob ich das so machen darf.

Ust.                19
an Bank                       19

2. Variante: die alte Rechnung korrigieren und eine neue ohne MwSt. erstellen

Buchungssätze alte RG
Deb.             119
an Erl.                         100
an USt.                          19

Bank            119
an Deb.                        119

Rechnungskorrektur
Erl.               100
USt.                19
an Deb.                         119

neue RG ohne Ust. erstellen (Kto. SKR04 ->4120)
Deb.              100
an St.freie Umsätze    100

Überweisung/Erstattung MwSt an Kunden
Deb.                 19
an Bank                           19

weiß leider nicht, was hier das Richtige wäre oder gibt es dazu andere Vorgehensweise? :denk:
Werde mich über eure Antworten sehr freuen.
Erhaltene Anzahlung, Erhaltene Anzahlung vom B2B Kunden auf falsches Konto gebucht
Zitat
hans123 schreibt:
Generalumkehr der ersten Buchung (Bank an Anz. 19%). Korrekturbuchung des ersten (Bank an Anz. o Ust). Korrigierte UStVa Mai 2019 abgeben.

Vielen lieben Dank, ich habe mich auch zu dieser Lösung geneigt, weil alles anderes irgendwie nicht geklappt hat... Habe das nun genau so wie beschrieben gemacht.
Erhaltene Anzahlung, Erhaltene Anzahlung vom B2B Kunden auf falsches Konto gebucht
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem. Ein Kunde aus EU-Ausland (B2B) hat eine Anzahlung im Mai geleistet, diese wurde aus versehen auf das Konto 3272 – Erhaltene Anzahlungen 19% USt. (SKR04) anstatt 3250-Erhaltene Anzahlung ohne USt. (SKR04) gebucht (Buchungssatz: Bank an 3272). Im Juni wurde eine Rechnung ohne USt (IG-Lieferung) ausgestellt (Buchungssatz Debitor an 4125-Erl. aus St.freie innergem. Lieferungen (SKR04). Als nächster Schritt sollte 3272 an Debitor über OP ausgebucht werden, das lässt das Programm (Lexware) aber nicht zu, weil Steuersätze unterschiedlich sind (RG ohne USt., Erhalt. Anzahlungen mit 19% USt.).
Welche Konten muss ich im Juni bebuchen damit USt. korrigiert wird, da im Mai zu viel USt. bezahlt, und damit OP ausgeglichen werden. Oder soll ich die Buchung aus Mai (Bank an 3272) stornieren und eine Korrektur der UStvoranmeldung an FA schicken? Das umbuchen vom 3272 auf 3250 lässt das Programm auch nicht...
Ich bin Einzelunternehmer, IST-Versteuerung, SKR04, Dauerfristverlängerung (mache gerade Juni fertig), Lexware pro. Werde aber nicht schlimm finden, wenn Ihr bei Euren Antworten SKR03-Konten benutzt.
MfG Maria
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