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Buchen einbehaltene Steuer durch unseren Kunden Saudi-Arabien
OK, vielen Dank!  :)

Ich bin erst seit Juni 2019 im Unternehmen, und räum gerade mal die Kreditoren- und Debitorenkonten von den Altlasten auf.  Da bin ich bei diesem Konto hängen geblieben.

Dass ich hier keine rechtsverbindliche Auskunft bekommen kann (bzw. darf), weiß ich. Aber jetzt kann ich dem Chef jedenfalls sagen, dass ich den Fall an den Steuerberater abgeben muss.  ;)

Viele Grüße
Schröder.
Buchen einbehaltene Steuer durch unseren Kunden Saudi-Arabien
Hallo Macaslaut.
Erstmal vielen Dank!

Ist diese Forderung an das Finanzamt auch noch nachträglich (also in den Jahresabschluss 2018) einzubuchen?

Der Einbehalt erfolgte in 2016. Wir sind ursprünglich davon ausgegangen, dass der Einbehalt für Garantieleistungen erfolgte. Die Garantiezeit ist nun abgelaufen, und ich wollte die Summe nachfordern, da hat mich der Kunde auf die Verwendung als Steuer für die RSA aufmerksam gemacht (bisserl peinlich für uns  :oops: ).

Oder muss ich bzw. unser Steuerberater den Abschluss 2016 nochmal korrigieren?.
Buchen einbehaltene Steuer durch unseren Kunden Saudi-Arabien
Hallo zusammen!

Wir haben für einen Kunden aus England ein Projekt in Saudi-Arabien durchgeführt.
Nun hat der Kunde 5 % der Brutto-Rechnungssumme einbehalten, um sie quasi für uns als Steuer an Saudi-Arabien abzuführen.

Das scheint auch in Ordnung zu sein:

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/565003/

Wie verbuche ich das richtig, damit es am Ende im Jahresabschluss korrekt einberechnet wird?
Warum werden 5% der Rechnungssumme einbehalten, wenn doch eigentlich nur der Gewinn (also Einnahmen abzgl. der eigenen Kosten, die unser Kunde ja gar nicht kennt) zu versteuern sind?

Vielen Dank im Voraus!

Schröder
Geändert: Schröder - 02.08.2019 10:39:33
Anzahlungs-Eingangsrechnung buchen, Anzahlung ohne bisherige Leistung
Guten Morgen!
Ich bin neu uim Unternehmen und hab folgendes Problem:

Unser Buchhaltungsprogramm ist auch gleichzeitig für den Zahlungsverkehr (also den Datenaustausch mit der Bank) verantwortlich.

Nun habe ich eine Anzahlungsrechnung erhalten, für die bisher keine Leistung erbracht wurde.

Normalerweise würde ich die liegen lassen, bis eine Zahlung erfolgt ist, und dann die Zahlung als Forderung an den Kreditor buchen, da er uns die Leistung ja noch schuldig ist, und diese dann zusammen mit der Schlussrechnung wieder ausbuchen.

Also Kreditor an Bank. Alternativ: Geleistete Anzahlungen an Bank (da könnte ich dann gleich die USt abziehen).

Problem: Ich muss eine Verbindlichkeit buchen, weil sonst das Programm gar keine Zahlung in die Zahlungsvorschlagsliste einstellt und so nie eine  Zahlung erfolgen würde.

Was tun?

Einfach "geleistete Anzahlungen" an "Kreditor"? Obwohl noch keine Anzahlung geleistet wurde?

EDIT: Geht nicht, da der Betrag dann als bereits bezahlt ausgewiesen wird.  :|

Vielen Dank für Lösungsvorschläge

Gruß
Schröder.
Geändert: Schröder - 21.06.2019 11:12:49(Neue Info)
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