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Telefonrechnung für Gewerbe enthält auch privaten Anschluss
Hallo,

bisher habe ich die Mobilfunkrechnung (20 Euro brutto) für mein Gewerbe einmal als Aufwand gebucht und dann einen Anteil von 30% als Privatnutzung.

Bei SKR03 wäre das

Aufwand + Vst an Bank

und für den Privatanteil 1800 an 8922

Nun habe ich eine zweite Karte/Partnerkarte für die private Nutzung dazubestellt. Die Abrechnung erfolgt zusammen mit der Hauptkarte, separate Abbuchung vom Privatkonto ist nicht möglich.

Daraus ergeben sich für mich zwei Fragen:

1. Muss ich dennoch einen Privatanteil bei der Hauptkarte buchen?

2. Wie verbuche ich die private Karte?

Die 2. Karte hat einen Preis von 5 Euro brutto. Ich würde Privatentnahme an Bank 5 Euro buchen. Und die betriebliche Rechnung wie bisher - fraglich dann ob mit oder ohne Privatanteil.

Oder gibt es da eine andere Lösung?

Freue mich auf Feedback. Vielen Dank.


Anette
Anspruchsrechnung ausstellen und buchen
Vielen Dank. Verbucht wurde inzwischen Bank an 2742, nachdem der Betrag eingegangen ist (Istversteuerung)

Dennoch finde ich diese Vorgehensweise mit der Anspruchsrechnung sonderbar. Dazu finde ich auch so nichts im Internet. Anspruchsrechnung würde ich verstehen, wenn ich den Schadensbetrag beziffern müsste. Das wurde allerdings vom Paketdienst gemacht und über diesen Betrag sollte die Anspruchsrechnung ausgestellt werden.

Das habe ich dann auch so gemacht, Rechnung mit laufender Nummer ohne Ausweis der Mwst. Zurück bekam ich dann aber eine "Gutschrift" vom Paketdienst über den gleichen Betrag (und den Geldeingang).

Logisch ist mir dieser Papierkrieg nicht. In den letzte Jahren wurde auch nie eine Anspruchsrechnung verlangt. Der Gutschriftsbeleg müsste doch eigentlich ausreichen?
Anspruchsrechnung ausstellen und buchen
Hallo,
ich habe nun erstmals den Fall, dass ein Paket auf dem Weg zum Kunden verloren ging und der Paketdienstleister den Schaden ersetzt.

Der Paketdienst hat nun den Schaden beziffert, den er an mich überweisen wird. Allerdings will er zunächst von mir eine "Anspruchsrechnung" über diesen Betrag ausgestellt haben.  Hinweis dazu: "Bitte beachten Sie, dass in der Anspruchsrechnung keine Mehrwertsteuer ausgewiesen sein darf, da eine Regulierung im Schadens- bzw. Verlustfall brutto / netto erfolgt."

Die Rechnung ohne Mwst auszustellen, sollte programmtechnisch nicht das Problem sein. Spielt es eine Rolle, wie ich diese Rechnungsposition dann nenne? Verlustfall Paket Nr. xy z.B.

Die größere Frage ist, wie ich den Zahlungseingang dann verbuche bei SKR03, EÜ, Istversteuerung. Zahlungseingänge landen ja in der Regel auf 8400 bzw. 8300 - je nach Steuersatz. Da passt diese Rechnung dann nicht hin.

Gibt es da evtl noch etwas zu beachten, was ich hier nicht genannt habe?

LG
Kontozuordnung falsch? Eilt wegen Umsatzsteuervoranmeldung, Ust-VA wird nicht übermittelt wegen fehlerhafter Kennziffern
Hallo,

also ich habs inzwischen herausgefunden, wo das Problem liegt. Die Zuordnung ist wie oben beschrieben. Das Problem ist, dass die Konten 3125 und 3123 beide das Konto 1787 ansprechen. Ich musste ein neues Konto, also eine Kopie von 1787 anlegen, dort das Feld 47 zuweisen und die Verbindung zu 3123 herstellen, so dass zukünftig das neue Konto angesprochen wird.

Mit dem Problem stand ich wohl nicht alleine da. Es existiert wohl seit 2011, nur war es mir nicht aufgefallen, da ich Konto 3123 bisher nie bebucht habe.

Da hier eine Gesetzesänderung zurgrunde liegt, finde ich es schon recht ärgerlich, dass ich jährlich 200 Euro für updates bezahle und Lexware solche Änderungen nicht berücksichtig.

Danke für deine Mühe.

LG
Verbuchung Darlehen und Zinsen mit Ust
Dankeschön, so wäre es mir logisch gewesen. Nachdem ich jetzt eine weitere Buchung für die Ust auf dem Darlehenskonto gefunden habe, funktioniert es auch so.

Mir hat vorher die eine Buchung auf dem Darlehenskonto gefehlt, daher das umständliche Denken...
Verbuchung Darlehen und Zinsen mit Ust
Hallo,
ich muss Darlehen, Tilgung und Zinsen (mit Ust) verbuchen und bin gerade nicht sicher, ob die Vorgehensweise so richtig ist.

Situation:
Unternehmensgründung Sept 2019, Einzelunternehmen, Ustpflicht optiert, EÜR, SKR03.
Im September wurde ein Annuitäten-Darlehen für die Anschaffung einer Anlage ausgezahlt. Darlehenslaufzeit 20 Jahre. Tilgung monatlich, Zinsen quartalsweise mit Ust.
Die Bank hat dazu zwei Konten eröffnet. Das Darlehenskonto und ein Girokonto (Geschäftskonto). Das Darlehen beläuft sich auf den Nettobetrag der Anlage (22.500 €). Die Vorsteuer dazu wird über das Girokonto vorfinanziert.

Gebucht habe ich bei Kauf der Anlage/Darlehensauszahlung wie folgt:

Auszahlung Darlehen:
1200 Bank an 1705 Darlehensverbindlichkeiten 22.500 Euro

Rechnung Anlage:
0280 Betr. Anlagen 22.500
+ Vorsteuer
an Bank

Eine Tilgung gab es bisher nicht, würde ich aber so buchen:

1705 Darlehensverbindlichkeiten  an 1200 Bank


Das sollte hoffentlich so richtig sein.

Mein Problem sind jetzt die Zinsen mit der Ust. Gestern wurden dem Girokonto (1200) 1x Zinsen und 2x Ust belastet.

Die Zinsen für die Überziehung des Girokontos und die dazugehörige Ust sind zwei Positionen auf dem Kontoauszug. Würde ich so buchen:
2122 Zinsaufwendungen
Vorsteuer
an 1200 Bank

Bei den Darlehenszinsen wurde das Darlehenskonto belastet, die Ust dazu aber vom Girokonto eingezogen. Da hänge ich jetzt am Buchungssatz.

2122 Zinsen an 1705 Darlehensverbindlichkeiten )für die Belastung auf dem Darlehenskonto)

und

Vorsteuer an 1200 Bank (für die Ust auf die Darlehenszinsen, die vom Bankkonto abgebucht wurden)


Wäre das so richtig?

LG
Eingangsrechnung aus EU verbuchen (MOSS Verfahren)
Es handelt sich um sehr kleine Beträge (z.B. Lizenz 10 Euro, Produkt zw. 5 und 20 Euro). Die Lizenz ist auch zeitlich nicht begrenzt.

Die ersten (Test-)Käufe hatte ich dort privat bezahlt und gar nicht in die Buchhaltung aufgenommen, weil es so undurchsichtig war. Verkäufer sind Amerikaner, die Plattform ist  aber in Irland. Ich hatte die Verkäufer schonmal angeschrieben, aber das interessiert die nicht wirklich. Sie würden keine Rechnung ausstellen und Steuernummern gibt es dort scheinbar keine.

Daher habe ich nun die Zahlungsbestätigung von Paypal zusammen mit der Bestellbestätigung abgeheftet und den Zahlbetrag auf Konto 3125 verbucht. Der in der Email ausgewiesene Steuerbetrag ließ sich nicht durch die deutschen 19% erklären.

Beim jetzigen Kauf wird mir plötzlich ein Beleglink angezeigt und dieser Beleg ist von Etsy Irland ausgestellt - wie oben beschrieben. Da hier die Lizenzen nicht aufgeführt sind, weil offenbar keine Ust darauf anfällt, ist mir jetzt klar, warum vorher der Steuersatz nie gepasst hat - weshalb ich von einem amerikanischen Steuersatz ausging.

Als Beleg könnte ich auch die Zahlungsbestätigung von Paypal nehmen, auf der alles ausgewiesen ist.

Ich verbuche aber die tatsächlich gezahlte Summe (brutto) und mache keine Vorsteuer geltend? Die Frage ist, ist es eine EG-Leistung (Automatikkonto Vst/Ust) oder dieses Lizenzkonto. Was ist dann mit Vst/Ust?
Geändert: Nette - 13.09.2019 12:10:02
Eingangsrechnung aus EU verbuchen (MOSS Verfahren)
Hallo,
ich habe Downloadartikel mit dazugehöriger Lizenz für gewerbliche Nutzung bei Etsy gekauft. Der Verkäufer sitzt in Amerika. Von Paypal kam die Zahlungsbestätigung, in der alle Artikel in USD aufgeführt wurden, die Summe war in Euro umgerechnet und entspricht dem gezahlten Betrag. Steuer wurde an dieser Stelle keine ausgewiesen.

Nun befindet sich im Account eine die Rechnung, jedoch wurde diese von Etsy Irland mit 19% Mwst ausgestellt. (Scheinbar ist ein Käuferkonto immer privat. Meine UID kann ich nicht hinterlegen.) Auf der Rechnung befindet sich nur der Downloadartikel, nicht der Betrag für die ebenfalls erworbene Lizenz. Der Rechnungsbetrag ist also abweichend von der Buchung auf dem Paypalkonto und in der Bestätigungsemail.

Nach allem was ich im Web gefunden habe, handelt es sich um das MOSS-Verfahren. Finde jedoch nur Hinweise für Verkäufer dazu, nicht für Käufer.

Wie handhabe ich das nun in der Buchhaltung: Wie eine normale Eingangsrechnung mit Vorsteuerabzug oder wie sonst. EG Leistung? Und was ist mit dem nicht aufgeführten Artikel (Lizenz) auf den offenbar keine Ust. aufgeschlagen wurde?

(SKR03, Istversteuerung)

Kennt sich jemand aus?

LG
Anette
versch. Fragen zu Lieferungen/Leistungen aus EU und Drittländern - Kontoeinstellungen
Hallo,
ich grüble gerade über die in der Buchhaltungssoftware eingerichteten Konten, die Lieferungen und Leistungen aus EG und Drittländern betreffen.
Gebucht wird bisher wie folgt: (SKR03, EÜ; Istverst. Keine Debitoren/Kreditoren)

Konto 3125 (Leistungen aus Drittländern wurden hier bisher gebucht) bucht autom. 1577 Vst. / 1787 Ust
1577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 % =  Ust Pos  Vor. 67
1787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 % = Ust Pos  Vor. 53

Konto 3123 (Leistungen aus der EG/EU)           bucht autom. 1577/1797
1577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 % =  Ust Pos  Vor. 67
1797 „Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 % f Kto 3123“ (das Konto wurde selbst angelegt als Kopie von 1787, weil die Zuordnung wohl geändert wurde auf Ust Pos  Vor. 47)

Konto 3425 EG Erwerb              bucht autom. 1574 / 1774
1574 Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19 % = Ust Pos Vor. 61
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19 % = Ust Pos Vor. 0 (?)

Sind die angesprochenen Konten und die Zuordnung zum Umsatzsteuerformular tatsächlich so korrekt? Mit Ausnahme von Kto 1787 sind es die Originaleinstellungen der Software.

Weshalb ich überhaupt die Konten geprüft habe:

Ich soll demnächst Lieferungen aus Drittländern auf Konto 3200 buchen. Dieses Konto hat keine Zuordnung im Umsatzsteuerformular. Ich kann aber jeden der o.g. "Steuerbuchungssätze" bei den Buchungen auswählen. Dürfte ich also auf dieses Konto ALLE Wareneingänge buchen (Inland, EU und Drittland) sofern ich die Steuersätze/Steuerkonten wie o.g. auswähle?

Ein Steuersatz für Waren aus Drittländern ist allerdings noch nicht eingerichtet. Wäre dieser dann so richtig?

1576 Abziehbare Vorsteuer 19 % (Ust Pos Vor 66) / 1588 Einfuhrumsatzsteuer (Ust Pos Vor 66)


Der Bezug von Waren ist höchst selten, bisher auch nur EG-Erwerb. Daher habe ich mir die Konten nie näher angeschaut.

Kann mir jemand sagen, ob das so ganz oder teilweise richtig oder falsch ist?

GLG
Abschreibung bei Büro-Verbrauchsmaterial möglich?, Abschreibung Tinte / Toner
Hallo,

folgende Situation (EÜ, SKR03, Istversteuerung):

Ich habe im letzten Jahr einen größeren Vorrat an Druckertinte bestellt, da die Mengenstaffel günstig war. Nun ist der Drucker defekt, das Modell nicht mehr erhältlich, auch keine Ersatzteile. Auf den neuen Drucker passen die alten Patronen natürlich nicht mehr.

Zum Kauf findet sich niemand, also werde ich sie wohl entsorgen müssen. Kann/muss ich in der Buchhaltung da irgendetwas berücksichtigen? Sie wurden beim Kauf als Aufwendung gebucht, sind also quasi abgesetzt. Eine Abschreibung gibt es hier ja eher nicht, da die Tinte nicht als "Anlage" irgendwo aufgeführt ist.

Stehe gerade auf dem Schlauch...

LG
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