Hallo! kann mir eventuell jemand zu folgender Frage einen Tipp geben:
wir müssen im Rahmen des JA 2011 einige Eingangsrechnungen korrigieren, die wir netto mit St.Schlüssel zu § 13 b UStG (USt schuldet Leistungsempfänger) gebucht haben. Bei der Prüfung des JA hat sich aber herausgestellt, dass wir zwar die USt gem. § 13b UStG abführen müssen, aber nicht den VSt-Abzug gem. § 15 (1) Nr. 4 UStG in Anspruch nehmen dürfen. Wir bleiben also exakt auf den 19 % sitzen...
Einen Steuerschlüssel für solche Rechnungen habe ich heute eingerichtet, finde aber in der USt-Voranmeldung keine Zeile, in der ich diese Beträge melden muss. Kann mir da jemand weiterhelfen?
DANKE!!!!
wir müssen im Rahmen des JA 2011 einige Eingangsrechnungen korrigieren, die wir netto mit St.Schlüssel zu § 13 b UStG (USt schuldet Leistungsempfänger) gebucht haben. Bei der Prüfung des JA hat sich aber herausgestellt, dass wir zwar die USt gem. § 13b UStG abführen müssen, aber nicht den VSt-Abzug gem. § 15 (1) Nr. 4 UStG in Anspruch nehmen dürfen. Wir bleiben also exakt auf den 19 % sitzen...
Einen Steuerschlüssel für solche Rechnungen habe ich heute eingerichtet, finde aber in der USt-Voranmeldung keine Zeile, in der ich diese Beträge melden muss. Kann mir da jemand weiterhelfen?
DANKE!!!!
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