Nachdem ich nun vergeblich seit Tagen die Weiten des Internets durchforstet habe, versuche ich mein Glück nun hier und hoffe, dass mir die/der eine oder andere helfen kann.
Vorab: Ich nutze die Auftragsbearbeitung und Buchhaltung in Lexware Financial Office Premium in der aktuellen Version. Der Kontenrahmen ist SKR03.
Zu meinem Problem:
Ich verkaufe über Groupon Gutscheine an Endkunden. Die Kunden zahlen den Betrag direkt an Groupon. Nach Abzug einer Provision (die Groupon einbehält) überweist Groupon mir die Differenz auf mein Konto. Die Rechnung an den Endkunden muss von mir erstellt werden. Soweit so gut, wäre da nicht das Problem, dass das ich das Debitorenkonto nicht ausgeglichen bekomme, da Groupon ja das Geld erhält und ich nur einen Anteil abzgl. der Provision.
Im Detail gestaltet sich das ganze wie folgt:
Beispielwerte:
1. Groupon verkauft einen Gutschein mit einem Wert von 20,00 Euro an den Endkunden.
2. Der Endkunde zahlt den Betrag i.H.v. 20,00 Euro inkl. MwSt. an Groupon.
3. Groupon behält von diesen 20,00 Euro 8,00 Euro inkl. MwSt. ein und überweist mir den Restbetrag i.H.v. 12,00 Euro auf mein Konto.
4. Ich bekomme von Groupon eine Rechnung über die Provision i.H.v. 8,00 Euro inkl. MwSt.
5. Ich erstelle dem Endkunden eine Rechnung über 20,00 Euro inkl. MwSt.
Nun habe ich allerdings von Groupon nur 12,00 Euro erhalten, die zum Ausgleich des Debitorenkontos ja nicht ausreichen. Bedeutet, der Kunde hat noch einen Rest-Offenen Posten von 8,00 Euro (nämlich die Provision, die Groupon einbehalten hat).
Wie gleiche ich diesen offenen Posten aus??? Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Für hilfreiche Antworten bin ich sehr dankbar.
Vorab: Ich nutze die Auftragsbearbeitung und Buchhaltung in Lexware Financial Office Premium in der aktuellen Version. Der Kontenrahmen ist SKR03.
Zu meinem Problem:
Ich verkaufe über Groupon Gutscheine an Endkunden. Die Kunden zahlen den Betrag direkt an Groupon. Nach Abzug einer Provision (die Groupon einbehält) überweist Groupon mir die Differenz auf mein Konto. Die Rechnung an den Endkunden muss von mir erstellt werden. Soweit so gut, wäre da nicht das Problem, dass das ich das Debitorenkonto nicht ausgeglichen bekomme, da Groupon ja das Geld erhält und ich nur einen Anteil abzgl. der Provision.
Im Detail gestaltet sich das ganze wie folgt:
Beispielwerte:
1. Groupon verkauft einen Gutschein mit einem Wert von 20,00 Euro an den Endkunden.
2. Der Endkunde zahlt den Betrag i.H.v. 20,00 Euro inkl. MwSt. an Groupon.
3. Groupon behält von diesen 20,00 Euro 8,00 Euro inkl. MwSt. ein und überweist mir den Restbetrag i.H.v. 12,00 Euro auf mein Konto.
4. Ich bekomme von Groupon eine Rechnung über die Provision i.H.v. 8,00 Euro inkl. MwSt.
5. Ich erstelle dem Endkunden eine Rechnung über 20,00 Euro inkl. MwSt.
Nun habe ich allerdings von Groupon nur 12,00 Euro erhalten, die zum Ausgleich des Debitorenkontos ja nicht ausreichen. Bedeutet, der Kunde hat noch einen Rest-Offenen Posten von 8,00 Euro (nämlich die Provision, die Groupon einbehalten hat).
Wie gleiche ich diesen offenen Posten aus??? Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Für hilfreiche Antworten bin ich sehr dankbar.
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