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13.10.2012 20:15:51
Es handelt sich um EÜR-Rechner:
Die USt-VA Dezember 2010 wurde vom Finanzamt in 2010 als BA berücksichtigt. Die Zahlung erfolgte aber erst in 2011. Wie muss ich in 2011 die VA buchen, sie darf ja nicht mehr gewinnmindernd sein? |
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14.10.2012 15:54:29
hallo,
im skr 03 gibt es ein konto 1790 - umsatzsteuer vorjahr lg dennis |
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14.10.2012 22:23:13
Dann ist es aber doch zweimal gewinnmindernd, oder nicht? In 2010 wäre der Betrag auf auf # 1780 gebucht und in 2011 #1790. ???
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15.10.2012 17:19:16
Hallo,
das Vorgehen des Finanzamtes ist hier vollkommen korrekt. Die USt-VA ist hier eine sog. "regelmäßig wiederkehrende Ausgabe"....aber das war wohl hier nicht die Frage. Ich würde eine Verbindlichkeits-Konto (eigentlich für Bilanzierungen) bebuchen. Das Konto darf nicht mit in die Gewinnermittlung eingerechnet werden. Zweckmäßig wäre hier vielleicht auch ein Konto "durchlaufender Posten". Buchung im alten Jahr: USt-Zahlungen an "durchlaufender Posten" Buchung im neuen Jahr: "durchlaufender Posten" an Bank Ich würde einfach ein wenig "probieren"; wie gesagt: Wichtig ist, dass die Buchung im neuen Jahr keine Betriebsausgabe in Deinem System für das aktuelle Jahr ausllösen darf. Gruß Martin
Bearbeitet:
H.a.a.S. - 15.10.2012 17:20:57
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