Gegenrechnung richtig verbuchen

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Gegenrechnung richtig verbuchen, Wie muss ich eine erhaltene Rechnung richtig verbuchen welche ich mit einer gestellten Rechnung kombiniere?
Mein Verein bekommt eine Rechnung R1 über 100. Ein Mitglied stellt mir noch eine Rechnung R2 über 10 die ich jedoch nicht sofort bezahle. Das das Mitglied von der Rechnung R1 50% bezahlen muss, habe ich dem Mitglied folgende Rechnung R3 gestellt:

Posten: 50% von R1(100) = 50
Posten: Abzug Rechnung R2 = -10
Total: 40
Kann mir jemand helfen wie ich R1, R2 und R3 buchen muss? Ausserdem haben ich im Programm die Möglichkeit die beiden Posten von R3 einzelnen Konten zuzuweisen… was soll ich da nehmen?


Ich hätte mal Folgendes gemacht...

1. Buchung (Rechnung R1): Aufwand an Bank 100
2. Buchung (Rechnung R2): Unklare Beträge an Bank 10
3. Buchung (Rechnung R3): Bank an Aufwand 50 (1. Posten)
                                            Aufwand an Unklare Beträge 10 (2. Posten)


Macht das Sinn oder was würdet Ihr ändern?
verstehe ich nicht!

2 Re über 100 + 10 - alle Buchungen machen keinen Sinn

Tipp: noch mal genau überlegen und diese Übungsfrage selber versuchen zu lösen, denn 1. Hinweis: warum 100  an Bank, wenn nicht bezahlt?
Danke. Das mit dem selber lösen habe ich ja probiert. Ich versuche es nochmals zu erklären:

Deinen 1. Hinweis verstehe ich nicht. Die Rechnung wurde ja bezahlt. Es wurde nur Rechnung 2 nicht bezahlt.

- die Rechnung 1 (R1) wurde bezahlt (deshalb Aufwand an Bank)
- R2 wurde nicht bezahlt (deshalb habe ich das mal auf Unklare Beträge gebucht)
- R3 ist das die Gegenrechnung (50% von R1 - R2 = 40): diese Rechnung wurde dann dem Mitglied gestellt - die Rechnung wurde in 2 Buchungssätze unterteilt
Kann mir jemand helfen oder braucht es weitere Infos/Erklärungen?

Danke im voraus.
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