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Umsatzsteuerzusammenfassung

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[ geschlossen ] Umsatzsteuerzusammenfassung
1.
26.07.2010 16:51:11
Guten Abend,

ich brauche Eure Hilfe!
Ich habe die Sache so verwirren, dass ich nicht mehr durchblicken kann.
Ich habe versucht, für die Jahresabschluss Umsatzsteuerzusammenfassung zu machen.
Ich habe folgende Buchungssätze gemach (wir benutzen SKR04):
1) am 31.12.2009
3820 USt-Vorauszahlung (von letzten Quartal 2009) mit 2.129,76 an 3501 Sonstige Verbindlichkeiten
Dann war unsere USt-Erklärung mit fast 0 € Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt in Ordnung

Aber Unser Steuerberater hat gesagt, dass wir noch die Konten Vorsteuer/Umsatzsteuer zusammenfassen und auf einem Konto ausweisen müssen.
2) 3501 SoVb mit 18,74 an 1401 VoSt 7 %
3) 3501 SoVb mit 4.875,79 an 1406 VoSt 19 %
4) 3806 USt mit 8.751,47 an 3501 SoVb

und am Ende ganz blöd (weil das Konto 3820 USt-Vorauszahlung am Jahresende auf 0 stehen soll, oder?)
5) 3501 mit 3.856,49 an 3820 USt-Vorauszahlung

Jetzt sind bei uns Konten 1401, 1406, 3806 und 3820 auf 0
Auf dem Konto 3501 SoVb 2.130,51 im Haben (schon richtig, das haben wir im Januar überwiesen)
Aber in der USt-Erklärung haben wir 8.751,40 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt :-(((

Ich mache das erstes Mal. Ich weiß, dass ich etwas oder alles :-) falsch gemacht habe.
In der Schule haben wir ganz einfach Zahllast ermittelt – USt an VoSt und dann an SBK.
Ich hoffe, dass mit jemand helfen kann.

Herzlichen Dank !!!
Bearbeitet: Glance - 30.07.2010 12:27:25
 
 
2.
26.07.2010 18:52:56
Hallo Glance,

also:
Zitat
Glance schreibt:
Aber Unser Steuerberater hat gesagt, dass wir noch die Konten Vorsteuer/Umsatzsteuer zusammenfassen und auf einem Konto ausweisen müssen.
Häää, was hat den den geritten. Das abschließen der Ust./Vst. Konten übernimmt heutzutage die softw. von ganz alleine. Diese Differenz übernimmt man dann im Folgejahr ins Kto. Umsatzsteuer Vorjahr und fertig ist es.

Somit ist mit der Nachbuchung der Vorrausz. vom Dez. in eine Vbk. die im Jan. dann bezahlt wird eigentl. Schluss. Solltet ihr dann nahe Null sein ist eigentl. alles in Ordnung.


Gruß

Andreas

Ps. wenn ich später mal Zeit habe, schau ich mir deine Buchungen nochmal genauer an und teil dir mit woher deine Differenzen kommen und warum Sie entstehen. Jetzt wird erstmal gegessen. ;)
Bearbeitet: Ansimi - 26.07.2010 18:55:18
Mal verliert man :(  ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
 
 
3.
26.07.2010 21:26:59
Vielen Dank, Andreas!!!
Zitat
Ansimi schreibt:
Häää, was hat den den geritten. Das abschließen der Ust./Vst. Konten übernimmt heutzutage die softw. von ganz alleine. Diese Differenz übernimmt man dann im Folgejahr ins Kto. Umsatzsteuer Vorjahr und fertig ist es.
Bei uns war genauso, die Differenz wurde im Folgejahr übernommen.  Aber mit dem Konto 3841Umsatzsteuer Vorjahr. Und unser Steuerberater hat dafür immer 3501 Sonstige Verbindlichkeiten Restlaufzeit bis 1 Jahr benutzt.
Welches von beiden muss ich für den Jahresabschluss verwenden?

Und es geht darum, dass Lexware bei der Bilanzauswertung alle Steuerkonten einzeln zeigt.
Dann muss ich händisch einige Änderungen machen.
Und ich, arme Anfängerin, möchte alles richtig machen, weiß aber nicht, was richtig und was falsch ist :-)
 
 
4.
27.07.2010 06:55:08
Hallo Glance,

das Lexware diese Konten einzeln zeigt find ich in Ordnung und auch übersichtl. Die Daten für die Umsatzsteuerjahreserklärung kann man sich so auch schnell aus der Bilanz ziehen.

Okay, deine Buchungen.

Du, kannst die Ust. auf 2 Weisen abschließen.
Die 1. ist das du die noch ausstehende aber noch nicht nezahlte Vorrausz. an ein Vbk. Kto buchst und somit den Umsatzsteuerbereich für das JAhr und die entspr. Erklärungen passt. Eine eventuelle Differenz muss dann aber bis auf ein paar Cent mit der Jahreserklärung identisch sein, ansonsten ist irgendwo ein Fehler.

Oder die 2. Variante,

du schließt am Ende des Jahres alles über das Kto Umsatzsteuer lfd. Jahr ab. die daraus ergebende Differenz wird dann im Kto. Umsatzsteuer Vorjahre übertragen.
Diese Summe ist dann auch wieder identisch mit deiner Zahllast beim FA.


Gruß

Andreas
Mal verliert man :(  ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
 
 
5.
27.07.2010 20:03:10
Danke schön, Andreas! Du bist mein Retter!
Zitat
Ansimi schreibt:
das Lexware diese Konten einzeln zeigt find ich in Ordnung und auch übersichtl. Die Daten für die Umsatzsteuerjahreserklärung kann man sich so auch schnell aus der Bilanz ziehen.
Für eine Bürokauffrau in einer Ausbildung ist es nicht so schnell :-) Aber ich versuche. Ich bin schon so weit gegangen :-)

Zitat
Die 1. ist das du die noch ausstehende aber noch nicht bezahlte Vorrausz. an ein Vbk. Kto buchst und somit den Umsatzsteuerbereich für das JAhr und die entspr. Erklärungen passt.
Das war mein erster Buchungssatz
3820 USt-Vorauszahlung (von letzten Quartal 2009) mit 2.129,76 an 3501 Sonstige Verbindlichkeiten

Ist es sehr schlimm, dass Lexware, als wir ein neues Jahr angelegt haben, über 3841Umsatzsteuer Vorjahr Zahllast übernommen hat und ich im alten Jahr über das Konto 3501 Sonstige Verbindlichkeiten geschlossen habe?
Soll ich jetzt meine Buchung stornieren und richtig buchen?
 
 
6.
28.07.2010 06:35:40
Morgen Glance, :sleep: noch irgendwie zu früh  ;)

Sorry, bin heute den ganzen Tag ausser Haus.  Also kann´s ein wenig dauern, bis ich Dir ein Beispiel reinstellen kann.
Zumindest weiß ich das du Variante mit der Vbk. wählst.

@all
wenn einer Zeit hat  ;)


Gruß

Andreas
Mal verliert man :(  ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
 
 
7.
28.07.2010 21:53:07
So, der Tag isr geschafft, fast 6 stunden im Auto verbracht.

Nun zu einem Beispiel:

folgende Werte befinden sich zum JAB in der Bilanz. (geb´s mal ohne Kto-Nr.  da ich im SKR 04 nicht so zu Hause bin)

Ust. 19% = 1000 Euro
Vst. 7 %  = -50  Euro
Vst. 19% = - 200 Euro
Ust.-Voraussz. - 600 Euro
-------------------------------------
Saldo 150 Euro


So, nun sind noch 149 Euro aus dem Dez. fällig die noch nicht bezahlt sind
die buchst du mit Ust.-Vorrausz. an sonst. Vbk noch ein.
dann sieht dein Ust. Bereich wie folgt aus.

Ust. 19% = 1000 Euro
Vst. 7 %  = -50  Euro
Vst. 19% = - 200 Euro
Ust.-Voraussz. - 749 Euro
-------------------------------------
Saldo 1 Euro



diese Differenz im Bereich um 1 - 2 Euro am Ende des Jahres ist nicht ungewöhnlich und liegt an Rundungsdifferenzen.
Sollte bei Abgrenzungsbuchungen noch Konten angesprochen werden die mit Ust behaftet sind  (z.B. Privatanteil PKW oder Telefon usw.) kann die Differenz auch größer werden. Wird Sie allerdings zu groß, kann es sein das dies dem FA gesondert erklärt werden muss.

und im Kto. sonst. Vbk. sind 149 Euro.

Die Bilanz im folgejahr wird dann wie folgt eröffnet:

Saldenvortragskonto an Ust.-Vorjahr  1 Euro
Saldenvortragskonto an sonst. Vbk. 149 Euro

somit hast du auf der Passivseite dann Ust. Vorjahr mit 1 Euro und sonst. Vbk. mit 149 Euro.

Wird nun am 10 Jan die Vorrausz. vom Dez. bezahlt buchst du sonst. Vbk. an Bank 149 Euro.
Somit ist dein Vbk. nun wieder auf 0,-

In der Jahreserklärung tauchen nun die Rundungsdifferenzen  auf die sich auch in der Bilanz ergeben haben, also 1 Euro.

Wird der Betrag von der Ust-Jahreserklärung dann eingezogen, würdest du buchen Ust.-Vorjahr an Bank 1 Euro
Nun ist auch dein Ust-Vorjahr Kto. auf Null und am Ende des Jahres beginnt alles wieder von vorne.

Die 1 euro sind vom Grunde her ein schlechtes beispiel, da das FA bei so einem geringen Betrag auf die Summe verzichten würde. ;)

Hoffe ist nachvollziehbar.


Gruß

Andreas
Mal verliert man :(  ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
 
 
8.
30.07.2010 16:07:49
Zitat
Ansimi schreibt:
Hoffe ist nachvollziehbar.
Ja, du hast alles so gut erklärt!
Vielen Dank! Du bist super!!!

Nur eine Frage. In allen Bilanzen bei uns wurde das Konto Ust.-Vorausszahlungen gar nicht gezeigt.
Wo bleibt es stecken? :-)
Wenn ich aber mit Lexware die Auswertung des Jahresabschlusses mache, ist das Konto Ust.-Vorausszahlungen auch dabei. Soll ich dieses Konto in der Bilanz zeigen oder wie oder was? :-)
 
 
9.
30.07.2010 16:55:58
Da kannst du lange suchen, denn das Ust-Vorauszahlungskonto ist kein Bestandskonto.
Nach dem Abschluß der Umsatzsteuerkonten werden die Salden unter der
Bilanzposition Sonstige Verb. (bei einer Umsatzsteuerschuld)
oder Sonstige Vermögensgegenstände (bei einem Vorsteuerguthaben) ausgewiesen.
Beste Grüße BiBu
 
 
10.
30.07.2010 18:19:08
Danke schön!
Zitat
BiBu+ schreibt:
Da kannst du lange suchen, denn das Ust-Vorauszahlungskonto ist kein Bestandskonto.

Nach dem Abschluß der Umsatzsteuerkonten werden die Salden unter der

Bilanzposition Sonstige Verb. (bei einer Umsatzsteuerschuld)

oder Sonstige Vermögensgegenstände (bei einem Vorsteuerguthaben) ausgewiesen.
Ja, ich weiß, mir fehlen viele Kenntnisse. Ich verlasse mich in vielen Fragen auf Lexware. Ich habe auch gewundert, aber Lexware macht so, aber ich vertraue mir nicht, ohne zu fragen Änderungen zu machen :-)
 
 
 
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