Wie kann ich unterjährige Rückstellungen buchen?

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Wie kann ich unterjährige Rückstellungen buchen?
:wink1:  Hallo Zusammen,

mal ne Frage, ich möchte eine Chefübersicht machen, die auch etwas aussagekräftig ist. Doch wenn ich heute für den Chef eine Übersicht für den Monat Juni vorlege, weiß ich jetzt schon, dass hier mind. 20000 Euro fehlen, da mir dafür der Beleg noch nicht vorliegt.

Jetzt hat der Steuerberater mir mal gesagt, ich könnte kalkulatorische Rückstellungen bilden. (Welche ich dann selbstverständlich monatsgetreu wieder auflöse) Soweit so gut.

Aber wie buche ich sowas?

Von den VAK zu den sonstigen Rückstellungen (0970)?

Wäre das machbar?

Danke für Eure Info im Voraus.

VG,
Anni
**** Ein kurzes "Danke" oder "hat geklappt" tut net weh ;) , andere User freuen sich, wenn sie sehen, dass der Weg geht und ich sage "Dankeschee" :) ****
:wink1:

Wenn es nur eine Info-Übersicht ist, würde ich nichts buchen.

Auf der Systemauswertung eine entsprechende Fußnote machen oder den Betrag händisch hinzufügen und mit * kennzeichnen
und eine kurze Bemerkung dazu.
:wink1: Hallo ReWe1993,

das war auch mal eine Idee, aber der Cheffe mag gern die gedruckten zahlen. ich versuche im in der Monatsübersicht zu erklären, dass hier und da noch eine Buchung kommt, die dem Monat zugeordent werden muss. Verstehen tut er es, aber er kann sich nicht danach richten und weiß so nicht, wie die Firma da steht und kann keine Bilanz für sich ziehen ;(

Daher kalkulatorische Rückstellungen bilden, welche sich bei zuordnung im Monat wieder aufheben?  :denk:

Zitat
ReWe1993 schreibt:
Wenn es nur eine Info-Übersicht ist, würde ich nichts buchen.

Was verstehst du über einer Info-Übersicht? Er mag halt eine Übersicht ähnlich einer BWA oder BAB.

VG,
Anni
**** Ein kurzes "Danke" oder "hat geklappt" tut net weh ;) , andere User freuen sich, wenn sie sehen, dass der Weg geht und ich sage "Dankeschee" :) ****
Hallo Annika,

wie wäre es denn wenn du einfach eine Abgrenzungskonto aufmachst und abzugrenzende Positionen gegen Aufwand oder Ertrag dagegen buchst. Im Folgemonat dann stornieren und neu buchen.
Im Jahresabschluss muss dieses Konto dann natürlich ausgeglichen sein.

Gruß
Bilibu
:wink1: Hallo Bilibu,


das wäre eine Möglichkeit  :)

In welchem Kontenbereich bilde ich die Abgrenzungskonten??  :denk:

glaub momentan steh ich total auf dem Schlauch :(

VG,
Anni
**** Ein kurzes "Danke" oder "hat geklappt" tut net weh ;) , andere User freuen sich, wenn sie sehen, dass der Weg geht und ich sage "Dankeschee" :) ****
Hallo Anni,

da wir hier den Vorteil haben keine unterjährigen Bilanzen aufstellen zu müssen haben wir dafür Konten die in einem extra Bereich stehen und keiner Bilanzposition zugeordnet werden.

Die Aufwands- und Ertrags Abgrenzungskonten sind in die GuV den gleichen Positionen wie die "Echt"-konten zugeordnet, als Gegenkonto dann s.o.

Gruß
Bilibu
im SKR03 sind bspw. buchungen auf1500 (sonstige Ford.) und 1700 (sonst. Verb.) möglich
:wink1:  Hallo hans123,
:idea:  Danke, klar.. die Konten nehm ich für meine Jahresabschlußbuchungen her, so nahe liegend und doch so weit weg :( Oh wei.. Danke dir  :)

:wink1: Hallo Bilibu,
Jepp, jetzt hat es geschnaggelt  :idea:  :D  Danke.... irgendwie war ich wohl a weng auf der leitung gestanden ;) Danke für die Geduld  :)

Vg,
Annica
**** Ein kurzes "Danke" oder "hat geklappt" tut net weh ;) , andere User freuen sich, wenn sie sehen, dass der Weg geht und ich sage "Dankeschee" :) ****
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