Verfahrensdokumentation

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Verfahrensdokumentation, Austausch
Hallo zusammen,

Ich bin auf der Suche nach ein paar Ideen/Muster bzgl “Verfahrensdokumentation Eingangsrechnungen”.

Mein Wirtschaftsprüfer mäckelt so ziemlich an allem in “meiner” Doku …. (Ich fand sie echt gut!)…, und das obwohl ich mich an im Netz verfügbaren Musterdokus orientierte… 🤨
Jetzt stellt sich mir die Frage: wie sehen eure aus?
Habt ihr darin auch gleich Richtlinien für Mitarbeiter reingepackt (wie ist das Vorgehen, wenn dieser oder jener Fall eintritt)?
Ist eine Prozessbeschreibung enthalten? Wie sieht euer IKS aus?
Über jeglichen Erfahrungsaustausch oder gerne auch ein Leseexemplar bin ich dankbar!
Liebe Grüße
Die drei ?
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